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東莞市時興家具制造有限公司“經(jīng)營計劃與全面預算”項目案例

2021-08-03

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一、公司信息

東莞市時興家具制造有限公司創(chuàng)建于1983年，專業(yè)化生產(chǎn)實木，板式系列家具，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)、美國、歐盟、日本等國內(nèi)外市場，成為宜家家具（IKEA）和林氏等國內(nèi)外家具生產(chǎn)供應商。占地面積15萬平方米，生產(chǎn)車間10萬多平方米，員工1000多人，擁有先進的板式家具生產(chǎn)線和實木家具生產(chǎn)線，全套引進德國、意大利、臺灣進口及國產(chǎn)設備生產(chǎn)精美家具。公司堅信“先進設備、精細工藝、優(yōu)質材料、高效管理”是生產(chǎn)精美高檔家具的元素。

二、項目背景

1、公司業(yè)績增長緩慢，生產(chǎn)效率低，人均產(chǎn)值低；

2、公司沒有預算管理體系，利潤持續(xù)下滑

3、每個部門只完成自己的職能事物，不關注公司經(jīng)營指標

4、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱

5、公司沒做經(jīng)營計劃，各部門目標不統(tǒng)一，方向不明確

6、運營部門整體疲于欠貨交付問題，長期處于救火狀態(tài)，對公司經(jīng)營業(yè)績關注過少

7、企業(yè)數(shù)據(jù)體系未構建成型，經(jīng)營管理決策大多依賴高層感覺

三、項目實施過程

1、2019年度經(jīng)營管理目標復盤

2、2020年經(jīng)營策略與計劃

3、各部門經(jīng)營計劃與預算

4、組織設計與人力資源規(guī)劃

5、精益生產(chǎn)管理推行

6、備貨系統(tǒng)的構建

7、供應鏈管理模式優(yōu)化

8、團隊能力打造

9、經(jīng)營管理系統(tǒng)的構建

四、項目實施成效

1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升59%

2、利潤率增長2.36%

3、人均產(chǎn)值提升43%

4、計劃達成率提升34%

5、庫存周轉率提升31%

6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預算管理模式

7、構建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，成立基層班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養(yǎng)了中層干部10人，高層干部6名

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